このステップでは請求に対し、請求先（顧客）からの支払いがあった時の処理の操作をします。

請求先（顧客）からの支払いがあった場合は入金登録を行いますが、売上登録の 取引形態 を”現金売上” や “サンプル” で登録した場合には入金登録はしません。

１．入金登録を表示

サイドメニューの 販売管理 をクリックし、入金 セクションにある 登録 をクリックします。

入金予定を確認しながら入金登録を表示することもできます。
サイドメニューの 販売管理 をクリックし、請求 セクションにある 入金予定表 をクリックします。
入金予定年月 にステップ８で請求締切した月の翌月を入力し、検索 ボタンをクリックします。
表の請求先を選択し、入金登録 をクリックします。

２．入金を入力

請求先（顧客）からの支払いがあった日を 入金日 に入力します。ここでは自動的に表示された日付の翌月の日にして進めます。

請求先 に”001″を入力します。

入金番号は自動的に採番されるのでそのまま進めます。

続いて明細部を入力していきます。
入金区分 に”振込入金”を選択し、金額に 請求残高 に表示された金額と同じ金額を入力します。

３．入金を登録

登録 ボタンをクリックします。

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